北京市手机彩票网特种设备检测所2024年预算
北京市手机彩票网特种设备检测所2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网特种设备检测所2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市手机彩票网特种设备检测所是1981年根据《手机彩票网人民政府批复(朝政发137号)》成立的正科级事业单位，管理级次为县级,单位(性质)分类为财政补助事业单位,预算级次为二级, 是依法设置的、依据国家法律、法规开展具有第三方公正性的监督检验机构。现隶属于北京市手机彩票网市场监督管理局。
北京市手机彩票网特种设备检测所在核准范围内对本行政区域内锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场内机动车辆等特种设备开展定期检验和监督检验，承担特种设备监督管理中的技术性工作及完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网特种设备检测所行政编制0人，实际0人；事业编制87人，实际78人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、全力做好检验检测工作
按照上级要求，合理安排好日常检验工作，力争高标准、高质量完成全年40260台/套特种设备检验检测工作，包含锅炉检验2200台/套，压力容器检验1800台/套，电梯检验35545台，起重机械检验215台，场内机动车辆检验500台等。
2、科所联动，共保特种设备安全
北京市手机彩票网特种设备检测所为特种设备安全监察提供技术支撑，对涉及设备安全的技术问题及时处理。参与接诉即办现场核查工作，为百姓答疑解惑，查找风险隐患。
3、主动作为，完成上级交办的重大活动特种设备安全保障等工作任务。
二、收入预算说明
2024年收入预算2,929.361418万元，比2023年2,917.739374万元增加11.622044万元，增长3.98%。增加主要原因为人员经费的增加。其中：本年财政拨款收入2,929.361418万元,比2023年2,917.739374万元增加11.622044万元；本年其他资金收入0万元,与上年持平；上年结转结余资金0万元，与上年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2743.871418万元，占总支出预算93.67%，比2023年2,673.893194万元增加69.978224万元，增长2.62%，增长原因主要为人员经费中社会保险缴费基数的变化和公用经费定额标准变化。
(二)项目支出预算185.490000万元，比2023年243.846180万元减少58.356180万元，减少23.93X%，减少原因为我单位牢固树立政府“过紧日子”的思想，在保证正常工作的前提下最大限度压减预算支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网特种设备检测所因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算7.59731万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少60.112490万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.617310万元，比2023年预算数0.649800万元减少0.03249万元，主要原因：我单位牢固树立政府“过紧日子”的思想，在保证正常工作的前提下最大限度压减预算支出。3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数7.597310万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数60.00万元减少60.00万元，主要原因：我单位牢固树立政府“过紧日子”的思想，在保证正常工作的前提下最大限度压减预算支出；公务用车运行维护费2024年预算数6.98万元，比2023年预算数7.06万元减少0.08万元，主要原因：我单位牢固树立政府“过紧日子”的思想，在保证正常工作的前提下最大限度压减预算支出。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网特种设备检测所政府采购预算总额52.329000万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算52.329000万元。
六、政府购买服务预算说明
北京市手机彩票网特种设备检测所政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车24辆，260.282017万元；单价在50万元以上的通用设备2台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市手机彩票网特种设备检测所填报绩效目标的预算项目5个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)